Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039572
Monto de la Factura
₲ 15.553.420
Nro. Solicitud de Transferencia
70613
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.650.191
Retención DNCP
₲ 54.861
Retención IVA
₲ 424.184
Retención Renta
₲ 424.184
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13005-19-170312
Monto Contrato
₲ 15.553.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.650.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.650.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357349
Nombre de la Licitación
adquisicion de tintas y toner
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados