Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023110
Monto de la Factura
₲ 990.672
Nro. Solicitud de Transferencia
120528
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 987.070
Retención DNCP
₲ 3.602
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13005-19-172360
Monto Contrato
₲ 12.541.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.424.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.424.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362153
Nombre de la Licitación
provisión de Productos Alimenticios
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados