Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0001695
Monto de la Factura
₲ 59.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101210
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.764
Retención DNCP
₲ 236
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-13005-19-172955
Monto Contrato
₲ 1.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.175.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.175.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361803
Nombre de la Licitación
Provisión de Diarios
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados