Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0014399
Monto de la Factura
₲ 212.400
Nro. Solicitud de Transferencia
20986
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.550
Retención DNCP
₲ 850
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-13005-19-172955
Monto Contrato
₲ 1.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.175.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.175.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361803
Nombre de la Licitación
Provisión de Diarios
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados