Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001231
Monto de la Factura
₲ 19.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85589
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.188.615
Retención DNCP
₲ 68.112
Retención IVA
₲ 526.637
Retención Renta
₲ 526.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13005-19-172025
Monto Contrato
₲ 19.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.188.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.188.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363971
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel.
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados