Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000676
Monto de la Factura
₲ 2.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120449
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.524.365
Retención DNCP
₲ 9.453
Retención IVA
₲ 73.091
Retención Renta
₲ 73.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13005-19-174711
Monto Contrato
₲ 2.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.524.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.524.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365457
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios.
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados