Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000114
Monto de la Factura
₲ 1.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70540
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.957
Retención DNCP
₲ 4.497
Retención IVA
₲ 34.773
Retención Renta
₲ 34.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13005-19-169297
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.250.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.250.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355778
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos.
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados