Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000832
Monto de la Factura
₲ 30.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45151
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.880
Retención DNCP
₲ 120
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13005-19-172522
Monto Contrato
₲ 1.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.362.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.362.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361803
Nombre de la Licitación
Provisión de Diarios
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados