Datos del Pago
Nro. de Factura
10/2019
Monto de la Factura
₲ 120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154964
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.520
Retención DNCP
₲ 480
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13005-19-172522
Monto Contrato
₲ 1.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.362.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.362.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361803
Nombre de la Licitación
Provisión de Diarios
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados