Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0020667
Monto de la Factura
₲ 32.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89730
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.235.865
Retención DNCP
₲ 113.225
Retención IVA
₲ 875.455
Retención Renta
₲ 875.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
CD 01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28006-20-189653
Monto Contrato
₲ 32.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.235.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.235.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382684
Nombre de la Licitación
Impresión de Hojas de Seguridad, Cartulinas para Títulos de Grado y Postgrado
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve