Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002543
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117835
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.036.120
Retención DNCP
₲ 3.880
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 30.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
CD N° 04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28006-20-190508
Monto Contrato
₲ 45.688.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.624.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.034.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383109
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios Informáticos y Herramientas
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve