Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0017366
Monto de la Factura
₲ 20.966.880
Nro. Solicitud de Transferencia
117020
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.749.275
Retención DNCP
₲ 73.955
Retención IVA
₲ 571.825
Retención Renta
₲ 571.825
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
CD N° 05/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28006-20-190943
Monto Contrato
₲ 20.966.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.749.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.749.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383228
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehículos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve