Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0046426
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180765
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 894.720
Retención DNCP
₲ 3.351
Retención IVA
₲ 26.182
Retención Renta
₲ 34.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12011-22-215263
Monto Contrato
₲ 42.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.308.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.308.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408750
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 4/2022 "SERVICIO DE FUMIGACIÓN - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio