Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004721
Monto de la Factura
₲ 2.454.590
Nro. Solicitud de Transferencia
213863
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.309.880
Retención DNCP
₲ 8.658
Retención IVA
₲ 66.944
Retención Renta
₲ 66.944
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12011-22-223558
Monto Contrato
₲ 28.722.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.029.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.029.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420398
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 17/2022 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, DE FERRETERÍA Y SANITARIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio