Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004748
Monto de la Factura
₲ 3.044.340
Nro. Solicitud de Transferencia
39193
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.864.864
Retención DNCP
₲ 10.738
Retención IVA
₲ 83.027
Retención Renta
₲ 83.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12011-22-223558
Monto Contrato
₲ 28.722.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.029.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.029.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420398
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 17/2022 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, DE FERRETERÍA Y SANITARIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio