Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004717
Monto de la Factura
₲ 6.310.440
Nro. Solicitud de Transferencia
213837
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.938.411
Retención DNCP
₲ 22.259
Retención IVA
₲ 172.103
Retención Renta
₲ 172.103
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12011-22-223558
Monto Contrato
₲ 28.722.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.029.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.029.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420398
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 17/2022 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, DE FERRETERÍA Y SANITARIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio