Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000496
Monto de la Factura
₲ 49.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189057
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.343.701
Retención DNCP
₲ 173.585
Retención IVA
₲ 1.356.136
Retención Renta
₲ 1.808.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICK JOSE AYALA PINHO
RUC
3391855-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12011-22-220071
Monto Contrato
₲ 142.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.790.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.790.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416279
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA N° 3/2022 "MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES DE RAYOS X DE LOS LABORATORIOS MOVILES - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio