Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000123
Monto de la Factura
₲ 33.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216968
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.167.425
Retención DNCP
₲ 116.823
Retención IVA
₲ 903.273
Retención Renta
₲ 903.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MYRIAM ROSA GOMEZ SALINAS
RUC
651061-2
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12011-22-222621
Monto Contrato
₲ 81.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.333.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.333.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419447
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 15/2022 "ADQUISICION DE BANDERAS, MANTELES, ALFOMBRAS Y BACK PÓDIUM PARA LA DIRECCIÓN DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO - AD REFERENDUM"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio