Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0037427
Monto de la Factura
₲ 306.618
Nro. Solicitud de Transferencia
136222
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2023
Fecha de la Transferencia
26-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 305.086
Retención DNCP
₲ 1.226
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACENTA S.A.
RUC
80104576-2
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12011-22-218326
Monto Contrato
₲ 13.008.117
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.477.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.477.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413524
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 6/2022 "PROVISIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio