Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037207
Monto de la Factura
₲ 1.477.390
Nro. Solicitud de Transferencia
215288
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.437.024
Retención DNCP
₲ 5.462
Retención IVA
₲ 33.538
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACENTA S.A.
RUC
80104576-2
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12011-22-218326
Monto Contrato
₲ 13.008.117
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.477.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.477.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413524
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 6/2022 "PROVISIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio