Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002439
Monto de la Factura
₲ 6.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93825
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.787.429
Retención DNCP
₲ 21.693
Retención IVA
₲ 167.727
Retención Renta
₲ 167.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12011-22-223512
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.382.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.382.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417610
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 13/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio