Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000081
Monto de la Factura
₲ 6.395.142
Nro. Solicitud de Transferencia
152293
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2013
Fecha de la Transferencia
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.395.142
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-12004-13-79702
Monto Contrato
₲ 6.395.142
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.081.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.081.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256828
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS, CUBIERTAS, BATERÍAS Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores