Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000039
Monto de la Factura
₲ 67.507.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122192
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2013
Fecha de la Transferencia
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.507.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONFORTEC SRL
RUC
80010143-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12004-13-74449
Monto Contrato
₲ 67.507.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.197.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.197.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256554
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REFACCIÓN DEL DEPOSITO DE USO INSTITUCIONAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores