Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040011
Monto de la Factura
₲ 110.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50256
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2013
Fecha de la Transferencia
17-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12004-13-70049
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.608.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.608.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248760
Nombre de la Licitación
adquisición de Lector y Laminador para la Dirección de Pasaporte
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores