Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 17.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89859
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
05-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.940.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12004-13-71114
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.722.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.722.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256480
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores