Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000192
Monto de la Factura
₲ 4.941.300
Nro. Solicitud de Transferencia
159247
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.941.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12004-13-82499
Monto Contrato
₲ 15.554.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.792.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.792.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256631
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores