Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001730
Monto de la Factura
₲ 480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174155
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.255
Retención DNCP
₲ 1.745
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-12004-13-82576
Monto Contrato
₲ 59.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.836.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.836.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256463
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores