Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000116
Monto de la Factura
₲ 39.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160051
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-12004-13-79944
Monto Contrato
₲ 39.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.658.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.658.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263738
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores