Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139055
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
05-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12004-13-78466
Monto Contrato
₲ 26.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.034.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.034.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256851
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores