Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000240
Monto de la Factura
₲ 18.059.600
Nro. Solicitud de Transferencia
48472
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
06-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.059.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
RUC
1255654-8
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-12004-13-69276
Monto Contrato
₲ 20.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.904.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.904.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239391
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAMPARAS Y ALFOMBRADO
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores