Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000164
Monto de la Factura
₲ 3.528.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25442
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.528.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-12004-13-82393
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.343.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.343.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256859
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Y Reparacion de Central Telefonica y Sistema de Cableado
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores