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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50052
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 886.764

Retención DNCP
₲ 3.236
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-12004-13-82393
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.343.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.343.453

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256859
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Y Reparacion de Central Telefonica y Sistema de Cableado
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores