Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000194
Monto de la Factura
₲ 71.497.495
Nro. Solicitud de Transferencia
159379
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.497.495
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12004-13-83118
Monto Contrato
₲ 73.686.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.074.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.074.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263769
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores