Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000047
Monto de la Factura
₲ 18.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18017
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ALBERTO ALCARAZ ROLON
RUC
407434-3
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-12004-13-82434
Monto Contrato
₲ 123.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.840.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.840.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264631
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES- Plurianual
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores