Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000120
Monto de la Factura
₲ 6.793.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158956
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.793.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12004-13-81061
Monto Contrato
₲ 6.793.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.460.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.460.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256627
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA CAFETERÍA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores