Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0704710
Monto de la Factura
₲ 5.825.400
Nro. Solicitud de Transferencia
115847
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.825.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12004-13-72629
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.292.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.292.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256566
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores