Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000995
Monto de la Factura
₲ 13.500.300
Nro. Solicitud de Transferencia
95244
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.500.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUION PUBLICIDAD SRL
RUC
80020931-1
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-14186
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.136.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.136.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203161
Nombre de la Licitación
PROVISION DE CARTELES Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico