Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025055
Monto de la Factura
₲ 2.494.800
Nro. Solicitud de Transferencia
56444
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2010
Fecha de la Transferencia
25-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.494.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
13541
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-4490
Monto Contrato
₲ 3.102.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.977.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.977.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192505
Nombre de la Licitación
Adquisición de filtros para autos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico