Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012666
Monto de la Factura
₲ 4.857.749
Nro. Solicitud de Transferencia
94749
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
16-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.857.749
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
14695
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-16454
Monto Contrato
₲ 4.857.749
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.619.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.619.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200729
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas mayores
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico