Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001367
Monto de la Factura
₲ 2.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79099
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.225.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T-SHIRTS SRL
RUC
80053300-3
Número de Contrato
13736
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-8047
Monto Contrato
₲ 2.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.115.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.115.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192606
Nombre de la Licitación
Adquisición de banderas - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico