Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0169817
Monto de la Factura
₲ 12.559.802
Nro. Solicitud de Transferencia
107055
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.559.802
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
14866
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-17354
Monto Contrato
₲ 15.446.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.689.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.689.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204443
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico