Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 4.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110506
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LOPEZ DURE
RUC
2510054-8
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-17504
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.260.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.260.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192427
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de portones eléctricos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico