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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002701
Monto de la Factura
₲ 3.959.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95337
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.959.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL MANUEL VILLALBA ROJAS
RUC
1674001-7
Número de Contrato
14666
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-16440
Monto Contrato
₲ 17.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.461.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.461.492

Datos de la Licitación

ID de Licitación
204472
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico