Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002701
Monto de la Factura
₲ 269.767
Nro. Solicitud de Transferencia
100561
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.767
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL MANUEL VILLALBA ROJAS
RUC
1674001-7
Número de Contrato
14666
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-16440
Monto Contrato
₲ 17.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.461.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.461.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204472
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico