Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068527
Monto de la Factura
₲ 180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113289
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-3593
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.768.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.768.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192531
Nombre de la Licitación
Provisión de sellos y tintas
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico