Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 46.415.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112337
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.415.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
14664
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-16251
Monto Contrato
₲ 54.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.223.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.223.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION OBSEQUIOS PROTOCOLARES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico