Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 1.841.600
Nro. Solicitud de Transferencia
94770
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.841.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
14646
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-16290
Monto Contrato
₲ 1.841.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.751.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.751.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205059
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA EL KICHENETTE DE LA SEDE CENTRAL Y LA GUARDERIA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico