Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000186
Monto de la Factura
₲ 294.750
Nro. Solicitud de Transferencia
95526
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-8313
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.287.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.287.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192614
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de bebederos eléctricos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico