Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000247
Monto de la Factura
₲ 1.632.750
Nro. Solicitud de Transferencia
114202
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.632.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-8313
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.287.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.287.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192614
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de bebederos eléctricos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico