Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008517
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113253
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-17722
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.322.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.322.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204463
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRALES TELEFONICAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico